2-1- خط مشی کیفیت
شرکت صنعتی دنده سازان ، تولید کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و .... درراستای ارتقاء کیفیت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بیشتر ، استانداردهای مدیریت کیفیت ISO / TS 16949 : 2002 و ISO 9001:2000 را الگوی مدیریت کیفیت خویش قرار داده وخطمشی کیفیت خود را بدین شرح اعلام می دارد:
1- تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از طریق شناسایی ، درک و برآورده سازی صحیح نیازها و انتظارات آنها
2- ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترین سرمایه های شرکت از طریق رعایت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صمیمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ایجاد فضای مناسب کاری برای آنها
3- ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانایی کارکنان از طریق اجرای آموزشهای تخصصی
4- جلب مشارکت فکری کارکنان از طریق دریافت و تشویق ایده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی
5- تعهد به بهبود مستمر فعالیتها از طریق تدوین ، اجرا و اندازه گیری اهداف کیفیت
6- حرکت به سمت ضایعات صفر از طریق انجام کلیه فعالیتها بطور صحیح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگیری از تکرار اشتباهات ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکید بر ﭘیشگیری از خطاها
تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت
4- سیستم مدیریت کیفیت
4-1- نیازمندیهای عمومی
شرکت صنعتی دنده سازان، یک نظام مدیریت کیفیت را ایجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمینان حاصل می نماید و در جهت بهبود اثربخشی آن بر اساس نیازمندیهای این استاندارد بین‌المللی اقدام می کند .
در شرکت صنعتی دنده‌سازان، فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است. این فرآیندها و تعاملات آنها در جداول پیوست و همچنین در روشهای اجرایی مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر این، شاخص های مورد نیاز برای کنترل اثربخشی اجرای این فرآیندها تدوین شده است .
در این سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز بر اساس جلسات هفتگی ، ماهیانه و بازنگری مدیریت اطمینان حاصل می شود.
همچنین فرآیندهای شناسایی شده طبق روش اجرایی اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف کیفیت به شماره QA-P-05 و همچنین روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان به شماره QA-P-11 مورد پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقدامات لازم برای بهبود مستمر طبق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره EN-P-05 صورت می‌گیرد.
تصویر زیر وضعیت سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان را نشان می‌دهد.
مشتریان
-2- نیازمندیهای مستندسازی
4-2-1- کلیات
مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان، شامل موارد ذیل می‌باشد:
- خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت
- نظامنامه کیفیت
- فرآیندها
- روشهای اجرایی
- دستورالعملهای کاری
- استانداردها و نقشه‌های فنی
- سوابق کیفی
4-2-2- نظامنامه کیفیت
حاوی خط مشی کیفیت و شرح کلی سیستم کیفیت در شرکت صنعتی دنده سازان می باشد . در نظامنامه کیفیت دامنة کاربرد سیستم مدیریت کیفیت بیان شده و ضمن ارائة توصیفی از تعامل میان فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت ، تشریح فرایندهای به کار گرفته شده به روشهای اجرایی مدون ذیربط ارجاع داده شده است .
4-2-3- کنترل مستندات
در سطح شرکت صنعتی دنده سازان ، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 16949:2002 روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است. کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد و کیفیت کار واحدها از قبیل روشهای اجرایی، فرآیندها و دستورالعملهای کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و همگی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهیه، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت مسئول تضمین کیفیت انجام می‌شود. کلیه مدارک با استفاده از روش اجرایی کنترل مستندات به شماره QA-P-08 مورد کنترل قرار می‌گیرند که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، توزیع و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این سند مشخص شده است. همچنین نحوه کد گذاری مستندات در آن روش اجرایی تشریح شده است.
بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر مستندات از یک فهرست اصلی (Master List) استفاده میگردد تا از این طریق ، از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان جلوگیری گردد. در ضمن مدارک منسوخ طبق آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز « سند منسوخ » می‌شود و فوراً از محل‌های استفاده جمع آوری می‌گردند. ضمناً برای نشان دادن وضعیت مستندات از مهرهای رنگی که در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است استفاده می‌شود.
یادآوری1: کلیه مستندات قبل از صدور (یا تغییر بازنگری) از نظر کفایت به وسیله مسئولین واحدهای مربوط مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرند.
یادآوری2: نسخ لازم از مدارک و مستندات در تمام مکان‌های مورد نیاز در دسترس کارکنان است.
4-2-3-1 مشخصات مهندسی
شرکت صنعتی دنده سازان فرآیندی را جهت اطمینان از بازنگری به موقع، توزیع و اجرای تمامی استانداردهای ، مشخصات و تغییرات مهندسی بر طبق برنامه زمان بندی مورد درخواست مشتری ایجاد نموده است . این بازنگری به موقع در اسرع وقت ممکن انجام می گیرد و به هر صورت نباید بیش از دو هفته کاری به طول بیانجامد.
شرکت صنعتی دنده سازان، سابقه‌ای از تاریخ اعمال هر تغییر در تولید را در واحد مهندسی نگهداری می کند. اعمال اینگونه تغییرات شامل به روز نمودن مدارک نیز می شود.
4-2-4- کنترل سوابق
در شرکت صنعتی دنده سازان، سوابق فعالیت های مرتبط با کیفیت به منظور ارائه شواهد عینی نشان دهنده عملکرد مؤثر سیستم کیفیت به صورت سیستماتیک،تهیه و نگهداری می شوند تا شواهدی برای تصدیق برآورده شدن نیازمندیهای کیفیت دراختیار باشد. سوابق کیفیت اعم از سوابق الکترونیکی ویا مکتوب به صورت خوانا تهیه و به گونه ای ذخیره و نگهداری می شوند که به سهولت قابل بازیافت باشند .
چگونگی کنترل سوابق کیفیت اعم از شناسایی ، نگهداری ، محافظت ، بازیابی ، محل و مدت زمان نگهداری هریک از سوابق کیفیت در روش اجرایی کنترل سوابق کیفی به شماره QA-P-09 تشریح شده است .
4-2-4-1- مدت نگهداری سوابق
درصورتی که مشتری در مورد کنترل و نگهداری سوابق الزاماتی را دارا باشد ، شرکت دنده سازان ملزم به برآورده نمودن آن است .
5- مسئولیت مدیریت
5-1- تعهد مدیریت
مدیرعامل شرکت دنده سازان، تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم را از طریق موارد زیر فراهم نموده است :
الف - تفهیم اهمیت برآورده ساختن نیازهای مشتریان و تحصیل رضایت آنان به کارکنان سازمان در کنار رعایت قوانین و مقررات
ب - تعیین خط مشی کیفیت
ج - حصول اطمینان از تعیین اهداف کیفی برای کلیه واحدها
د- انجام بازنگریهای مدیریت
ه- حصول اطمینان نسبت به در اختیار بودن منابع کافی ،
5-1-1- کارایی فرآیند
مدیرعامل شرکت دنده سازان، فرآیندهای پدید آوری محصول و فرآیندهای پشتیبان را از طریق یکسری شاخص ها، در جلسات مختلف مورد پایش قرار می دهد تا از اثر بخشی و کارایی آنها اطمینان حاصل نماید.
5-2- مشتری گرایی
مدیرعامل شرکت دنده سازان، با عنایت به شناسایی و برآورده ساختن خواسته های مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت ، جلب رضایت مشتریان را مهمترین وظیفه خود دانسته و برآن تأکید دارد. در این راستا نیازمندیهای مشتریان داخلی و خارجی درچارچوب قوانین و مقررات در سازمان تعیین شده است و منابع لازم برای برآورده ساختن این خواسته ها فراهم و تحت مدیریت قرار می گیرند .
همچنین رضایت این مشتریان طبق روش های اجرایی زیر سنجیده می‌شوند :
• روش اجرایی پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان داخلی به شماره QA-P-07
• روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان خارجی به شماره QA-P-11
5-3- خط‌مشی کیفیت
خط مشی کیفیت سازمان طبق آنچه در فصل دوم این نظامنامه آمده است، توسط مدیرعامل تعریف شده است . مدیریت ارشد خود را ملزم می داند اطمینان حاصل نماید که :
الف ) خط مشی کیفیت با اهداف سازمان و انتظارات و نیازهای مشتریان متناسب و هم راستا است .
ب ) خط مشی کیفیت پایبندی صریح مدیریت را به رعایت قوانین و مقررات و در نظر داشتن خواسته های مشتریان و نیز بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مورد تأکید قرار دهد .
پ ) خط مشی کیفیت چارچوب مناسبی را برای اعلام و بازنگری اهداف کیفیت فراهم می آورد .
ت ) خط مشی کیفیت در تمامی سطوح سازمان تفهیم شده ، به اجرا در آمده و حفظ می شود .
ث ) خط مشی کیفیت در هریک از بازنگریهای مدیریت به منظور حصول اطمینان نسبت به تداوم مناسب بودن مورد بازنگری قرار می گیرد بدیهی است این تغییرات باتجدید نظرها به صورت هدفمند در ویرایش‌های بعدی خط مشی مطرح می گردد .
5-4- طرح‌ریزی
5-4-1- اهداف کیفیت
در شرکت دنده سازان، جهت دستیابی به رضایت مشتریان داخلی و خارجی و انطباق با خط مشی کیفیت، اقدام به تعریف اهداف کیفیت شده است. این اهداف کیفی، قابل اندازه‌گیری بوده و توسط مسئولین واحدها جهت دستیابی در یک پریود زمانی تدوین می گردد. همچنین میزان دستیابی به آنها توسط مدیر عامل در جلسات بررسی تحقق اهداف و بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
5-4-1-1- اهداف کیفیت- توضیحات تکمیلی
در شرکت دنده سازان، جهت دستیابی به رضایت مشتریان ، مدیر عامل با کمک مسئولین واحدها ، اهداف کیفیت و روشها و معیارهای اندازه‌گیری آن را تعیین کرده و آنها را در برنامه کسب و کار ( تجاری ) وارد نموده و از آنها برای دستیابی به خط مشی کیفیت، بهره می گیرد،
5-4-2- طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت
مدیرعامل از طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت در جهت تأمین نیازمندیهای این استاندارد و تهیه اهداف کیفی اطمینان پیدا نموده است و علاوه بر این در مواقعی که تغییراتی در این سیستم اجرا گردد، یکپارچگی آن حفظ خواهد شد.
5-5- مسئولیت ، اختیار و ارتباطات
5-5-1- مسئولیت و اختیار
مسئولیت‌ها و اختیارات درون سازمانی کلیه کارکنان در شرکت دنده سازان، در شرح وظائف تعریف شده است. ضمیمه این نظامنامه دربرگیرنده نمودار سازمانی شرکت دنده سازان است .
مسئولیتهای فعلی در هر زمان قابل تغییر و یا تجدید نظر می باشد. این تجدید نظر بنا به درخواست مدیر عامل یا نماینده مدیریت انجام می شود .
5-5-1-1- مسئوولیت کیفیت
در شرکت دنده سازان ، مسئولین واحدهای کنترل کیفیت ، تولید ، مهندسی که دارای مسوولیت و اختیار برای انجام اقدام اصلاحی هستند ، فوراً از محصولات یا فرآیندهایی که با الزامات انطباق ندارد، مطلع می گردد.
همچنین در شرکت دنده سازان ، کارکنان مسئوول کیفیت از جمله بازرسین کنترل کیفیت ، سرپرستان دارای اختیار جهت توقف خط تولید به منظور اصلاح مشکلات کیفیت می باشند. این اختیار توسط مدیر عامل به آنها داده شده است .
5-5-2- نماینده مدیریت
نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت در شرکت دنده سازان، کتباً از سوی مدیر عامل انتخاب شده‌اند. ایشان برای حصول اطمینان از موارد ذیل دارای اختیارات لازم می‌باشند:
الف) حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت
ب) گزارش‌دهی به مدیریت ارشد در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هر نوع نیاز به بهبود مستمر
ج) حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندیهای مشتریان داخلی و خارجی در سازمان
د) ارتباط با مراجع برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
5-5-2-1- نماینده مشتری
در شرکت دنده سازان، مدیر واحد مهندسی و کارشناسان آن واحد به عنوان نمایندگان مشتریان برای هر پروژه از سوی مدیر عامل جهت معرفی نیازهای مشتریان در رابطه با الزامات کیفیت از قبیل موارد ذیل منصوب شده اند:
ü انتخاب مشخصه های ویژه
ü برقراری اهداف کیفیت و آموزشهای مرتبط
ü اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ü طراحی و تکوین محصول
5-5-3- ارتباطات داخلی
شرکت دنده سازان، به منظور برقراری ارتباط مستمر درون سازمانی جهت تأمین نیازمندیها و اهداف کیفیت، فرآیندها، روشهای اجرایی و دستورالعمل‌هایی را تهیه و مستند نموده است، اثربخشی این ارتباطات و فرآیندها بطور مستمر در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به منظور کمک به بهبود عملکرد و مشارکت دادن کارکنان در دستیابی به هدفهای کیفیت ، تبادل اطلاعات در شرکت، به روشهای گوناگون زیر معمول است .
B خط مشی و هدفهای کیفیت و نیز میزان موفقیت سازمان در دستیابی به هدفهای تعیین شده مستقیماً و نیز از طریق تابلوهای نصب شده در دفاتر کار به کارکنان ابلاغ و از طریق گفتگوی رودرروی مدیر عامل و نماینده مدیریت با کارکنان نسبت به انتقال کامل مفاهیم مذکور اطمینان حاصل می شود .
B خواسته های مشتریان و الزامات قانونی از طریق گفتگوی مستقیم مدیرعامل و کارکنان و تابلوی اعلانات به اطلاع کارکنان می رسد.
B پیشنهادها و نظرکارکنان دررابطه با بهبود فعالیتها و فرایندها به طرق گوناگون از جمله جلسات عمومی ، نظام پیشنهادها ، و نیز نظر خواهیهای مقطعی دریافت و مورد توجه قرار می گیرد .
5-6- بازنگری مدیریت
5-6-1- کلیات
مدیر عامل ، سیستم مدیریت کیفیت را در دوره‌های زمانی 6 ماهه با هدف حصول اطمینان از مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مستمر آن مطابق روش اجرایی بازنگری مدیریت به شماره QA-P-04 مورد بازنگری قرار می‌دهد. اعضای جلسه بازنگری مدیریت شامل مدیر عامل به عنوان رئیس جلسه ، نماینده مدیریت بعنوان دبیر جلسه و کلیه مسئولین واحدها می باشند .
در این جلسات خطمشی‌کیفیت، اهداف کیفیت و نیازهای تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت مرور می‌گردند. سوابق این بازنگریها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداری میگردد.
5-6-1-1- عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
در شرکت دنده سازان ، بازنگریها از عملکرد سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک بخش اساسی جهت فرآیند بهبود مداوم ، تمامی عناصر سیستم مدیریت کیفیت و روند عملکردی آنها را شامل می گردد .
بخشی از بازنگری مدیریت شامل پایش اهداف کیفیت و گزارش‌دهی منظم و ارزیابی هزینه کیفیت پائین می گردد .
نتایج این بازنگریها ، جهت فراهم آوردن شواهدی دال بر دستیابی به موارد زیر، ثبت و نگهداری می گردند :
- اهداف مشخص شده در برنامه تجاری.
- رضایت مشتری در رابطه با محصول عرضه شده.
5-6-2- ورودیهای بازنگری
ورودیهای جلسات بازنگری مدیریت در شرکت دنده سازان ، شامل موارد زیر می‌شود:
- نتایج ممیزی‌های داخلی و خارجی
- بازخورهای مشتریان
- عملکرد فرآیندها و تطابق محصول
- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
- پیگیری اقدامات جلسات قبلی بازنگری مدیریت
- تغییراتی که می‌تواند بر سیستم مدیریت کیفیت مؤثر باشد.
- اندازه‌گیری‌های رضایت مشتری
- نتایج فعالیتهای بهبود
5-6-2-1- ورودیهای بازنگری _ توضیحات تکمیلی
یکی دیگر از ورودیهای بازنگری مدیریت در شرکت دنده سازان ، تجزیه و تحلیل اشکالات و خرابی های واقعی و بالقوه پای کار و تأثیر آنها بر کیفیت، ایمنی یا محیط زیست می باشد.
5-6-3- خروجی بازنگری
خروجی بازنگری مدیریت در شرکت دنده سازان، شامل هرگونه تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد زیر می باشد:
- اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن
- بهبود محصول و خدمات در ارتباط با نیازمندیهای مشتری
- منابع مورد نیاز برای حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت
6- مدیریت منابع
6-1- تأمین منابع
در شرکت دنده سازان ، کلیه منابع ضروری جهت اجرای استراتژی‌ها و اهداف سازمانی برای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن تعریف شده و این منابع در دسترس می‌باشند.
این منابع شامل کارکنان مجرب، آموزش دیده و واجد شرایط، تجهیزات مناسب، فضای کاری مناسب، تأمین کنندگان، اطلاعات مورد نیاز و منابع مالی است. منابع فوق‌الذکر جهت تأمین رضایت مشتریان بکارگرفته می‌شوند.
منابع مورد نیاز سازمان ( اعم از نیروی انسانی ، ابزار و تجهیزات ، نرم افزار و … ) که در هر زمانی تامین کننده اهداف تعریف شده در خط مشی کیفیت و متناسب با حیطه فعالیتهای سازمان می باشد توسط مدیران شناسائی و توسط مدیر ارشد تامین می گردد .
6-2- منابع انسانی
6-2-1- کلیات
در شرکت دنده سازان ، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت محصول را انجام می‌دهند، از نظر تحصیلات ، آموزش ، مهارت و تجربه، دارای شایستگی لازم می باشند . در این شرکت ، به منظور انجام اهداف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت را انجام می‌دهند بر مبنای تحصیلات، مهارت‌ها، تجارب و آموزش های گذرانده شده انتخاب می‌شوند. علاوه بر این کارکنان ، آموزشهای مختلفی را جهت ارتقاء وضعیت آگاهی در طول دوران خدمتشان می‌بینند.
6-2-2- شایستگی ، آگاهی و آموزش
در شرکت دنده سازان ، مسئول آموزش مطابق با روش اجرایی آموزشی به شماره 01 TR-P- نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نموده و بر حسب سطح آگاهی، نوع فعالیت و میزان تأثیر آن بر کیفیت، برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان تدارک دیده است.
همچنین اثربخشی آموزش های ارائه شده توسط مسئولین واحدها طبق روش اجرایی آموزش مورد ارزیابی واقع می شود .
سوابق آموزشی کارکنان طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت در واحد آموزش نگهداری می‌شود.
6-2-2-1- مهارت‌ها برای طراحی محصول
در حال حاضر به دلیل طراح نبودن شرکت دنده سازان، چنین فرایندی وجود ندارد ولی چنانچه بعدا چنین الزامی موضوعیت داشته باشد افراد مسئول در طراحی محصول دوره های تخصصی مربوط به طراحی را از طریق واحد آموزش طی می نمایند. این نیاز سنجی توسط مدیر واحد مهندسی تعیین می شود.
6-2-2-2- آموزش
در شرکت دنده سازان، روش اجرایی مدونی به شماره TR-P-01 برای شناسایی نیازهای آموزشی و تامین شایستگی لازم برای کارکنانی که فعالیتهای مؤثر بر کیفیت را انجام می‌دهند تهیه و به اجرا درآمده است.
6-2-2-3- آموزش در حین کار
در شرکت دنده سازان، در هنگامی که کار جدیدی تعریف شود و یا یک کار تغییر یابد و یا اصلاح شود ، آموزشهای حین کار برای کارکنانی که در کارهای جدید یا اصلاح شده یا تغییر یافته موثر بر کیفیت محصول فعالیت می کنند( چه کارکنان رسمی و چه قراردادی) برگزار می شود . این کارکنان در صورت نیاز و تشخیص ، شامل کارکنان بنگاه های خدماتی نیز می شوند.
همچنین در شرکت دنده سازان،کارکنانی که کار آنها بر کیفیت تأثیر می گذارد از طریق جلسات توجیهی که توسط مدیر تولید ، مدیر مهندسی و سرپرستان برگزار می شود و یا از طریق بازدیدهایی که از خط مشتری انجام می شود از حساسیت مشتری نسبت به عدم انطباق با الزامات کیفیت تعیین شده و پیامدهای مترتب شده بر مشتری در موارد عدم انطباق با الزامات کیفیت تعیین شده مطلع و آگاه شوند.
6-2-2-4- انگیزش و ترغیب کارکنان
شرکت دنده سازان، برای ترغیب کارکنان و ایجاد انگیزش در آنها در جهت دستیابی به اهداف کیفیت ، ایجاد بهبود مداوم و ایجاد شرایطی جهت ترویج نوآوری روشهای زیر را بکار گرفته است :
ü سیستم پیشنهادات و مدیریت مشارکتی
ü نظرخواهی از کارکنان بصورت سوالاتی در خصوص اهداف کیفیتی و میزان آگاهی آنها در زمینه کیفیت و فن آوری
ü اندازه گیری شش ماهه میزان رضایت آنها از سازمان
ü ایجاد محیطی مناسب جهت مشارکت کارکنان و بهره‌گیری از خلاقیت آنها
همچنین در شرکت دنده سازان، میزان آگاهی کارکنان از اهمیت و تأثیر فعالیتهایشان بر کیفیت از طریق سوالاتی که توسط مدیر عامل ، نماینده مدیریت ، مدیر تولید و یا سرپرستان از کارکنان پرسیده می شود سنجیده می شود.
6-3- زیر ساخت
درشرکت دنده سازان، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تدارک و ارائه محصول منطبق با نیازهای مشتریان تعیین و فراهم شده است، این امکانات شامل موارد زیر می‌شود:
الف) ساختمان ، تأسیسات و امکانات مورد نیاز
ب) تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
ج) خدمات پشتیبانی مثل حمل و نقل و وسایل ارتباطی
6-3-1- طرح ریزی کارخانه ، تجهیزات و تسهیلات
در شرکت دنده سازان، از یک رویکرد چند تخصصی جهت ایجاد و گسترش طرحها برای تسهیلات، تجهیزات و کارخانه استفاده می شود. این تیم چند تخصصی از واحدهای تولید ، مهندسی ، برنامه ریزی ، کیفیت و نگهداری و تعمیرات می باشد.
با توجه به محدودیت فضا ، تا حد امکان جانمایی سالن های تولید به گونه‌ای طرح ریزی شده که حرکت مواد، جابجایی و استفاده مناسب از فضای کار در وضعیت بهینه قرار گیرد و جریان همزمان مواد را تسهیل کند. همچنین برای تمامی قطعات خودرویی تولیدی ، جهت ارزیابی و پایش اثر بخشی عملیات موجود ، لی اوت و جریان مواد تهیه و میزان حمل و نقلها محاسبه شده است.
6-3-2- طرحها / برنامه‌های اضطراری
در شرکت دنده سازان، بمنظور تامین الزامات مشتری ، در صورت رخداد وضعیت ها و حوادث اضطراری از قبیل تاخیر در کار ، کمبودهای کارگری، رخ داد نقایص و خرابی ها در تجهیزات کلیدی و برگشتی‌های از پای کار مشتری، با عنایت به محدودیتهای موجود برنامه‌ها و طرحهای اضطراری تهیه شده است.
6-4- محیط کار
در شرکت دنده سازان، تلاش بر این است که عوامل فیزیکی و انسانی محیط کار مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه این عوامل در انگیزش و رضایت کارکنان و افزایش توان بالقوه اجرایی پرسنل و افزایش توان بالقوه اجرایی سازمان تاثیر دارد مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.این عوامل موارد زیر را در بر می گیرد:
- روشها و محیط خاص برای تولید محصول
- عوامل فیزیکی شامل گرما، سرما و نور
همچنین به منظور شناسایی عوامل انسانی تاثیر گذار بر محیط کار سالی دوبار از کارکنان نظرسنجی صورت می گیرد.
برای تأمین نور طبیعی مورد نیاز در محیط کار پنجره های مناسب تعبیه شده و با استفاده از لامپهای فلورسنت و پروژکتور ، نور مورد نیاز برای انجام وظایف کارکنان تأمین می شود .
تهویه محیط کار با استفاده از پنجره های تعبیه شده صورت می گیرد ؛ گرمایش سوله ها و ساختمان اداری با استفاده از بخاری و سرمایش آن در تابستان با استفاده از کولر آبی انجام می شود .
6-4-1- ایمنی کارکنان
در شرکت دنده سازان، در هنگام طراحی و تکوین فرایندها و در فعالیت های فرآیند ساخت به ایمنی محصول و ابزارها در به حداقل رساندن ریسکهای (مخاطرات) بالقوه برای کارکنان توجه ویژه می شود زیرا در شرکت دنده سازان ایمنی به عنوان یک اصل مورد نظر مدیریت ارشد و کارکنان می باشد.
6-4-2- تمیزی و نظافت محل کار
در شرکت دنده سازان، با استفاده از ابزار 5S و ممیزی های دوره ای، مکان‌های کاری در حالت آماده، مرتب، تمیز و متناسب با محصول نگهداری می شود. جهت انجام این موارد دستورالعمل QA-W-01 تدوین شده است.
7- تحقق محصول / خدمات
7-1- طرح‌ریزی تحقق محصول
در شرکت دنده سازان، فرآیندهای مورد نیاز برای پدید آوری محصول برنامه‌ریزی و اجرا شده است. این فرآیندها طبق لیست فرآیندهای پیوست تشریح شده است. این فرآیندها در تطابق با نیازمندیهای دیگر سیستم مدیریت کیفیت است. لذا در این راستا این سازمان کلیه فرآیندها را در دسترس واحدهای مربوطه قرار داده است. در برنامه‌ریزی پدید آوری محصول ، سازمان موارد زیر را تعیین نموده است:
• اهداف کیفیت و نیازمندیهای تعیین شده برای محصول
• ورودیها و خروجیهای فرایند،
• فعالیتـها،
• مدارک و داده های مورد نیاز در فرایند،
• تخصّص ها و آموزش های مورد نیاز،
• تجهیزات ، محیط و شرایط کاری مورد نیاز،
• فعالیتهای تصدیق و صحه گذاری و پایش و بازرسی فرایندها،
• سوابق مورد نیاز برای اثبات انطباق فرایندها و نتایج حاصله با ترتیبات برنامه ریزی شده .
7-1-1- طرح ریزی پدیدآوری محصول – توضیحات تکمیلی
در شرکت دنده سازان، در هنگام طرح‌ریزی پدیدآوری محصول ، الزامات مشتری و ارجاعات به «مشخصات فنی » خواسته شده وی در صورت وجود ، به عنوان بخشی از طرح کیفیت ، گنجانده می شود.
7-1-2- معیارهای پذیرش
در شرکت دنده سازان، معیارهای پذیرش توسط شرکت تعیین گردیده است و هرگاه لازم باشد به تائید مشتری نیز می رسد. در نمونه‌گیری برای داده های وصفی از جمله گیج های برو نرو ، معیار پذیرش (عدد پذیرش) برابر با صفر در نظر گرفته شده است ( تعداد اقلام نامنطبق در نمونه ، صفر می باشد ).
7-1-3- رازداری (محرمانه ماندن )
شرکت دنده سازان، در مورد محرمانه ماندن محصولات سفارش شده توسط مشتری(قرارداد شده) ، پروژه های در دست تکمیل و در حال توسعه و اطلاعات مرتبط به محصولات ، از طریق گنجاندن یک بند تحت همین عنوان در قرارداد و انتقال آن به کارکنان و توجیه آنها اطمینان حاصل می نماید .
7-1-4- کنترل تغییر
شرکت دنده سازان، جهت کنترل و واکنش نسبت به تغییراتی که بر پدیدآوری محصول تاثیر می گذارد و از جمله آنهایی که مربوط به تامین کننده (عرضه کننده) می شود ، فرآیندی را ایجاد نموده است. این فرایند در روش اجرایی اصلاح قرارداد با کد EN-P-07 بیان شده است.
با توجه به اثرات آن تغییرات ، فعالیتهای تصدیق و صحه‌گذاری برای تغییرات جهت اطمینان از انطباق با الزامات مشتری تعریف می شوند. بطور کلی تغییرات باید قبل از انجام یا اجرا ، صحه‌گذاری شوند .
طرح های خاص که بر روی شکل ، همراستایی/ تناسب و کارکرد (شامل عملکرد و یا دوام ) اثر دارد پس از اعمال تغییر ، توسط مشتری مورد بازنگری قرار می گیرد .
هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد، الزامات تکمیلی شناسایی / تصدیق از قبیل آنچه که برای معرفی محصول جدید لازم است فراهم میگردد.
موارد ذکر شده در بالا، شامل تغییرات در فرآیند ساخت و تغییرات در محصولات می شود.
7-2- فرآیندهای مربوط به مشتری
7-2-1- تعیین نیازمندیهای مربوط به محصول
در شرکت دنده سازان، هدف نهایی رضایت مشتری نهایی است، لذا سازمان خود را موظف می‌داند تا نسبت به کلیه نیازمندیهای مشتریان حساس و آنها را تأمین نماید. این نیازمندیها موارد زیر را در بر می‌گیرد:
الف) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتریان اعلام می‌شود از جمله الزامات مربوط به تحویل و بعد از تحویل ، الزامات فنی مربوط به محصول
این خواسته ها از طریق نماینده مدیریت ، نماینده مشتری ، واحدهای مهندسی و تضمین کیفیت شناسایی میگردد.
ب) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتریان اعلام نشده است، ولیکن برآورده کردن آنها لازم می‌باشد.
این خواسته‌ها از طریق نماینده مدیریت ، نماینده مشتری ، واحدهای مهندسی و تضمین کیفیت شناسایی میگردد.
ج) نیازمندیهای قانونی و مقرراتی مربوط به محصول
د) هر گونه نیازمندی دیگر که توسط سازمان در صورت نیازتعیین شده است .
7-2-1-1- مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری
در شرکت دنده سازان، در صورتی که مشتری در رابطه با الزامات مربوط به محصول، مواردی را بعنوان مشخصات ویژه تعیین نماید ، این مشخصات مدون شده و تحت کنترل ویژه قرار می گیرد. نحوه کنترل آنها در طرح های کنترل تعیین می شود.
7-2-2- بازنگری نیازمندیهای مربوط به محصول
در شرکت دنده سازان، کلیه نیازمندیها و خواسته های مشتریان در قرارداد و سفارشات روشن و مستند میگردد و اطمینان حاصل می شود که توانائی تخصصی ، تجهیزاتی و پرسنلی و منابع در دسترس وجود دارد و نیازمندیها و خواسته ها قابل تامین هستند .
در شرکت دنده سازان، کلیه نیازها و الزامات شناسایی شده پیش از تعهد سازمان برای ارائه محصول به مشتریان از جهت توانایی برآورده سازی آنها توسط روش اجرایی بازنگری الزامات مربوط به محصول به شماره EN-P-06 مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد.
این کار برای اطمینان از موارد زیر می باشد :
الف) نیازمندیهای محصول معین شده‌اند ،
ب) تفاوت نیازمندیهای قرارداد یا سفارش فعلی ، با آنچه قبلاً بیان شده ، حل و فصل شده است ، و
ج) سازمان توانایی برآوردن نیازمندیهای تعیین شده را دارد .
سوابق این بازنگری و اقدامات ناشی از آن طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت به شماره
QA-P-09 نزد واحد مهندسی نگهداری می‌شود.
در صورت تغییر نیازمندیهای محصول ، هرگونه تغییر در شرایط و خواسته های سفارش یا قرارداد پس ازانعقاد قرارداد ، پیش از تصویب برحسب مورد با هماهنگی واحدهای ذیربط با موضوع تغییر در شرایط قرارداد مطابق روش اجرایی اصلاح قرارداد به شماره EN-P-07 مورد بررسی و رسیدگی و بازنگری قرار می گیرد و مدارک ذیربط اصلاح شده و کارکنان مرتبط از این تغییرات آگاه می شوند .
7-2-1-2- امکان سنجی ساخت
در شرکت دنده سازان، در فرآیند بازنگری قرار داد، امکان سنجی ساخت محصولات پیشنهاد شده به همراه تحلیل ریسک انجام گرفته و مدون می شود.
7-2-3- ارتباط با مشتری
در شرکت دنده سازان، ارتباطات مؤثر با مشتریان از طریق مدیر عامل، نماینده مدیریت، نماینده مشتری، واحدهای مهندسی و تضمین کیفیت جهت موارد ذیل صورت می‌گیرد:
الف) اطلاعات محصول ،
ب) رسیدگی به استعلامات ، قراردادها یا سفارشات ، از جمله اصلاحیه‌های آن ، و
ج) بازخور مشتری ، از جمله شکایات مشتری .
7-2-3-1- ارتباطات با مشتری –تکمیلی
در صورت درخواست مشتری، شرکت دنده سازان، قابلیت تبادل اطلاعات ضروری و لازم شامل داده ها به شکل و زبان تعیین شده توسط مشتری، را دارا می باشد .
7-3- طراحی و توسعه
7-3-1- طرح‌ریزی طراحی و توسعه
از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان، هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا این بند استاندارد در این شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آن اشاره شده است.
7-3-1-1- رویکرد چند تخصصی
در شرکت دنده سازان ، جهت آماده سازی پدیدآوری محصول از جمله برای موارد زیر، از یک رویکرد چند تخصصی استفاده می شود . این تیم چند تخصصی شامل افرادی از واحدهای مهندسی ، تولید ، کنترل کیفیت و سایر کارکنان مرتبط در شرکت می باشد .
- تهیه و یا نهایی کردن مشخصه های ویژه و پایش آنها
- تهیه و بازنگری FMEA ها و اقدامات جهت کاهش ریسکهای بالقوه، و
- تهیه و بازنگری طرحهای کنترل.
7-3-2- ورودیهای طراحی و توسعه
از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان، هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا این بند استاندارد در این شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آن اشاره شده است .
7-3-2-1- ورودی طراحی محصول
از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا این بند استاندارد در شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آن اشاره شده است .
7-3-2-2- ورودی طراحی فرآیند ساخت
در شرکت دنده سازان ، فرآیندهای ساخت و تولید با استفاده از ورودی های شناسایی شده زیرکه مدون شده اند طراحی می گردند:
- اهداف برای بهره‌وری ، توانمندی فرآیند و هزینه
- الزامات و خواسته های مشتری در صورت وجود ، و
- تجارب حاصل از تهیه و تکوین های قبلی .
7-3-2-3- مشخصات ویژه
در شرکت دنده سازان ، مشخصات ویژه محصول و فرایند توسط تیم چند تخصصی شامل افرادی از واحدهای مهندسی ، تولید ، کنترل کیفیت و سایر کارکنان مرتبط در شرکت تعیین می شود. در مورد این مشخصات ویژه موارد ذیل رعایت می شود :
- درج کلیه مشخصات ویژه در طرح کنترل
- انطباق با تعاریف و نمادهای تعیین شده توسط مشتری در صورت وجود و نیاز
- مشخص کردن مدارک کنترل فرآیند از جمله نقشه‌ها ، FMEA ها ، طرحهای کنترل و دستورالعملهای تولید ، با رعایت نماد مشخصات ویژه مشتری یا نماد معادل آن در سازمان به ترتیبی که مراحل فرآیند که بر مشخصات ویژه تاثیر می گذارد را دربر داشته باشد .
7-3-3- خروجیهای طراحی و توسعه
از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا این بند استاندارد در این شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آن اشاره شده است .
7-3-3-1- خروجیهای طراحی محصول – توضیحات تکمیلی
از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا این بند استاندارد در شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آن اشاره شده است .
7-3-3-2- خروجیهای طراحی فرآیند ساخت
در شرکت دنده سازان ، خروجیهای طراحی فرآیند ساخت به ترتیبی بیان / ارایه می شوند که می توانند نیازمندی ها و الزامات ورودی های طراحی فرآیند ساخت را تصدیق و صحه‌گذاری نمایند. خروجیهای طراحی فرآیند ساخت در شرکت دنده سازان شامل موارد زیر می باشد:
- مشخصات ویژه فرایند
- نقشه‌های فرایندی
- نمودار جریان فرایند تولید (OPC )
- طرح چیدمان تولید
- FMEA های فرآیند ساخت
- طرح های کنترل
- دستورالمل‌های تولید
- معیارهای پذیرش برای تائید و تصدیق فرآیندهای ساخت
- داده‌ها برای کیفیت، قابلیت نگهداری و تعمیرات و قابلیت اندازه‌گیری
- نتایج فعالیتهای خطا ناپذیری
- روشهای سریع تشخیص عدم انطباق های محصول و فرآیند ساخت
این خروجی ها در واحد مهندسی نگهداری می شوند .
7-3-4- بازنگری طراحی و توسعه
در شرکت دنده سازان ، در مراحل مناسبی از طراحی و توسعه فرآیندهای ساخت ، بازنگریهای نظام‌مند انجام می شود . این بازنگری ها با هدایت واحد مهندسی و با حضور نمایندگان واحدهای تولید و کنترل کیفیت صورت می گیرد. در این بازنگری ها موارد زیر توسط تیم بازنگری مورد بررسی قرار می گیرد :
الف) ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه فرآیندهای ساخت در برآورده ساختن نیازمندیها و الزامات
ب) شناسایی مشکلات و تعیین اقدامات لازم بعدی مورد نیاز
سوابق حاصل از این بازنگریها و هر گونه اقدامات اصلاحی لازم در واحد مهندسی نگهداری می شوند .
7-3-4-1- پایش
در شرکت دنده سازان ، در صورت انعقاد قرارداد جدید ، جهت پیگیری پیشرفت پروژه ، یکی از کارشناسان شرکت از طرف شخص مدیر عامل به عنوان مسئول پروژه تعیین می گردد. این شخص در مراحل مشخص شده‌ای از طراحی و توسعه گزارشی از پیشرفت پروژه همراه با اندازه‌گیری‌های زیر تهیه و همراه تجزیه و تحلیل و خلاصه‌ای از نتایج حاصله را تهیه به عنوان یک ورودی به جلسات بازنگری مدیریت، ارایه می دهد.
ü ریسک‌ها و خطرات کیفیت
ü هزینه‌ها
ü اتلاف زمان
ü مسیرهای بحرانی
ü و سایر موارد برحسب اقتضاء
7-3-5- تصدیق طراحی و توسعه
در شرکت دنده سازان ، واحد مهندسی جهت حصول اطمینان از اینکه خروجی طراحی و توسعه فرایندها، نیازمندیهای ورودی را برآورده می‌سازد ، در مراحل مختلف و بر اساس ترتیبات تعیین شده ، طراحی و توسعه صورت گرفته را یکبار دیگر مورد تصدیق قرار می دهد. این تصدیق بعضا از طریق استفاده از روش های محاسباتی دیگر و یا از طریق شبیه سازی صورت می گیرد.
سوابق حاصل از فرآیند تصدیق ، و هر گونه اقدام انجام شده ، در واحد مهندسی نگهداری می شوند .
7-3-6- صحه‌گذاری طراحی و توسعه
در شرکت دنده سازان ، برای حصول اطمینان از اینکه محصول نهایی قادر به برآورده ساختن نیازمندیهای عملی خاص یا مورد انتظار مشتری خواهد بود ، صحه‌گذاری طراحی و توسعه مطابق ترتیبات برنامه‌ریزی شده و بر اساس روش اجرایی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول به شماره EN-P-01 انجام می گیرد.
این صحه‌گذاری قبل از تحویل یا تکمیل محصول انجام می پذیرد و سوابق حاصل از آن و سایر اقدامات لازم در واحد مهندسی نگهداری می شوند .
7-3-6-1- صحه‌گذاری طراحی و تکوین _ توضیحات تکمیلی
صحه‌گذاری طراحی و توسعه بر طبق الزامات مشتری و طبق برنامه زمانبندی توافق شده با مشتری انجام می پذیرد .
7-3-6-2- برنامه‌های ساخت نمونه اولیه
هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد و در صورت درخواست وی ، واحد مهندسی شرکت دنده سازان یک برنامه ساخت نمونه تهیه و با کمک تیم فنی طرح کنترل نمونه اولیه تهیه می نماید.
7-3-6-3- فرآیند تایید محصول
هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد و در صورت درخواست وی، نماینده مدیریت بعد از تصدیق فرآیند ساخت، مطابق با روش اجرایی PPAP به شماره QA-P-01 مدارک مورد نیاز مشتری جهت تایید محصول و فرآیند (که توسط وی مشخص شده است) را تهیه و برای وی ارسال می نماید.
این روش اجرایی تایید محصول و فرآیند ساخت درمورد عرضه کنندگان نیز توسط نماینده مدیریت اعمال گردد.
7-3-7- کنترل تغییرات طراحی و توسعه
در شرکت دنده سازان ، در صورت اعمال تغییر در فرایندهای ساخت ، این تغییرات توسط واحد مهندسی به طور مناسبی بازنگری ، تصدیق و صحه‌گذاری شده و پیش از اجرا مورد تصویب قرار می گیرند . منشاء این تغییرات عبارتند از :
ü واحد مهندسی شرکت
ü مشتری
سوابق بازنگری تغییرات و سایر اقدامات لازم در واحد مهندسی نگهداری می شوند .
7-4- خرید
7-4-1- فرآیند خرید
سیاست شرکت دنده سازان براین است که تامین کنندگان بالقوه را بر اساس توانایی آنها در برآورده کردن نیازهای شرکت شناسایی کرده و لیست تامین کنندگان مجاز را تهیه و نگهداری نماید .
در شرکت دنده سازان، جهت اطمینان از انطباق کالای خریداری شده با نیازمندیها و الزامات تعیین شده خرید ، واحد تدارکات مطابق روش اجرایی خرید به شماره PL-P-01 عملیات خرید را انجام می دهد.
همچنین تامین کنندگان شرکت بر اساس توانایی آنها در تأمین کالای منطبق ، مطابق دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران به شماره QA-W-02 ارزیابی و انتخاب می شوند که معیارهای انتخاب ، ارزیابی و ارزیابی مجدد در آن مشخص گردیده است . نوع و گستره کنترل بر تأمین‌کننده و کالای خریداری شده ، به میزان تأثیر کالای خریداری شده بر فرآیند تحقق محصول ، یا محصول نهایی بستگی دارد .
سوابق نتایج ارزیابی ها و هرگونه اقدامات لازم ناشی از ارزیابی ها ، در واحد تضمین کیفیت نگهداری می گردد .
7-4-1-1- انطباق با مقررات
در صورتی که برای محصولات و مواد خریداری شده الزامات مقرارتی خاصی وجود داشته باشد ، شرکت دنده سازان خود را ملزم به رعایت آن می داند.
7-4-1-2- ایجاد و توسعه سیستم مدیریت کیفیت عرضه کننده
در شرکت دنده سازان ، جهت ارتقاء تامین کنندگان ، تا حد قدرت و توانایی شرکت برای پیمانکاران برنامه ارتقاء تهیه و به آنها ابلاغ می گردد و پس از توافق با پیمانکاران ، آنها خود را ملزم به تحقق آن می نمایند.
به عنوان گام نخست ارتقاء ، اولویت اول در برنامه های ارتقاء پیمانکاران ، دریافت گواهینامه ایزو 9001سال 2000 از یک شرکت دارای اعتبار شخص ثالث توسط پیمانکار می باشند.
7-4-1-3- منابع تائید شده توسط مشتری
هرگاه در قرارداد مشخص شده باشد، شرکت دنده سازان ، ملزم می باشد که مواد و یا خدمات را از منابع مورد تایید مشتری خریداری کند. در این موارد شرکت دنده سازان خود را موظف می داند که اولا الزامات و خواسته های مشتری را به تامین کننده انتقال داده و ثانیا مواد و خدمات خریداری شده را جهت حصول اطمینان از انطباق با الزامات ، مورد کنترل قرار دهد.
7-4-2- اطلاعات خرید
در شرکت دنده سازان ، مشخصات و الزامات کیفیتی محصولاتی که خریداری می شوند و چگونگی تأیید و پذیرش محصولات و خدمات به روشنی در مدارک خرید توصیف می شوند . این مدارک قبل ازصدور از نظر کفایت مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند .
7-4-3- تصدیق محصول خریداری شده
در شرکت دنده سازان ، برای حصول اطمینان از اینکه محصول خریداری شده نیازمندیهای مشخص شده برای خرید را برآورده می‌سازد ، بازرسی و سایر اقدامات لازم ( مطابق بند 7-4-3-1 ) تعریف و به اجرا درمی آید . چنانچه تایید محصول خریداری شده در محل تامین کننده طبق قرارداد ، با مشتری باشد، ترتیبات تصدیق مورد نظر و روش ترخیص محصول و جزئیات در مدارک خرید ثبت می شود .
7-4-3-1- کیفیت محصول ورودی
در شرکت دنده سازان ، فرآیندی جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول خریداری شده با استفاده از یکی از روش ذکر شده در زیر تدوین شده است :
- دریافت داده‌های آماری از تامین کننده و ارزیابی آنها توسط شرکت
- انجام بازرسی و یا آزمایش در زمان دریافت از قبیل نمونه‌گیری مبتنی بر عملکرد / کارکرد
- ارزیابی قطعه توسط یک آزمایشگاه معتبر تعیین شده، و
- سایر رویه‌های توافق شده با مشتری.
7-4-3-2- پایش تامین کننده
در شرکت دنده سازان ، عملکرد تامین کننده گان از طریق شاخصهای زیر مورد پایش قرار می گیرد:
- کیفیتی قطعات تحویلی
- متوقف کردن‌های مشتری، از جمله برگشتی‌های از پای کار مشتری
- زمانبندی تحویل ( از جمله هزینه حمل اضافی)
- وضعیتهای اختصاصی و تذکرات مشتری در رابطه با مسایل کیفیت یا تحویل
7-5- تولید و ارائه خدمت
7-5-1- کنترل تولید و ارائه خدمت
عملیات و فعالیتهای تولید در سطح شرکت دنده سازان ، بر اساس فرآیندها و دستورالعملهای مربوطه انجام می‌شود.
در شرکت دنده سازان ، تولید و ارائه خدمات برنامه‌ریزی شده و تحت شرایط کنترل شده به اجرا در می آید . این شرایط کنترل شده شامل زیر می‌باشد :
الف) در دسترس بودن اطلاعاتی که ویژگیهای محصول را مشخص می‌سازد ،
ب) در دسترس بودن دستورالعملهای کاری ،
ج) به کارگیری تجهیزات مناسب ،
د) در دسترس بودن و به کارگیری ابزارهای پایش و اندازه‌گیری ،
هـ) انجام پایش و اندازه‌گیری
و) انجام فعالیتهای ترخیص ، تحویل و پس از تحویل .
کلیه فرآیندهای تولیدکه مستقیماً بر کیفیت مؤثرند، شناسایی، برنامه ریزی و تحت شرایط کنترل شده صورت می پذیرد . مدیر تولید اطمینان حاصل می نمایند که کلیه فعالیتهای آنان بر اساس برنامه ها و ترتیبات از پیش تعیین شده و طبق مشخصات و استانداردهای فنی و روشهای اجرائی و دستورالعمل های کاری صورت می پذیرد . کلیه فرآیندها توسط واحد مهندسی و با هماهنگی واحد تولید شناسایی و ثبت می شوند. کلیه موارد قید شده تحت کنترل اپراتور یا بازرس کنترل کیفی قرارگرفته و نتایج مکتوب و ثبت می شوند . پیش از ورود مواد یا قطعات به ایستگاههای کاری ، کنترل می شود که با الزامات تعیین شده تطبیق داده شده باشند و وضعیتهای بازرسی و آزمون برروی آنها بروشنی مشخص باشند. مدیرتولید اطمینان حاصل می نمایند که عوامل و امکانات تولیدی شامل وسایل و تجهیزات ،مواد و قطعات ، ابزار ونرم افزارها ،شرایط کاری و محیطی در وضعیت مناسب و مطلوب قرار دارند و همچنین منابع و مستندات کافی در دسترس هستند و آموزشهای لازم نسبت به انجام فرآیند به پرسنل مجری فعالیتها و مهارت لازم برای انجام آنها به نحو مطلوب را دارا هستند . صلاحیت و کفایت کاری پرسنل برای انجام کارهای محوله توسط مدیر تولید ارزیابی وتعیین می گردد . استفاده از تجهیزات مؤثر بر فرآیندهای تولید منوط به تائیدصحت کارکرد آنها توسط قسمت تعمیر و نگهداری می باشد . تعمیرو نگهداری پیشگیرانه با تاکید بر پارامترهای مؤثر بر کیفیت تجهیزات و ماشین آلات برای اطمینان از حفظ وتداوم فرآیند توسط واحد تعمیر و نگهداری برنامه ریزی و اجرا می شود . کلیه مدارک و مستندات مورد استفاده در فرآیندها تحت کنترل بوده و توسط مسئولین واحد تولید بهنگام می گردد.
7-5-1-1- طرح کنترل
در شرکت دنده
دانلود مقاله نظامنامه کیفیت شرکت تولیدی و صنعتی دنده سازان
